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海泰■科创板申报企业海泰新光：业绩增长稳健 存在单一客户依赖风险( 二 )


根据招股书 ， 国内市场的主要企业有浙江天松医疗器械股份有限公司、沈阳沈大内窥镜有限公司和深圳开立生物医疗科技股份有限公司等 。
和其他从事医用影像设备生产制造的上市公司或挂牌公司对比来看 ， 海泰新光近两年的毛利率水平接近可比公司（包括开立医疗、迈瑞医疗、万东医疗和天松医疗）的毛利率平均值 。
数据显示 ， 2017年至2019年 ， 海泰新光的毛利率分别为59.29%、58.15%和58.38% ， 可比公司的可比业务毛利率平均值分别为58.1%、60.17%和58.8% 。

海泰■科创板申报企业海泰新光：业绩增长稳健 存在单一客户依赖风险
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图5：海泰新光与可比公司的可比业务毛利率对比情况
拟募资8.62亿扩充产能 市场份额有望扩大
海泰新光本次计划发行不超过2178万股 ， 拟募集资金8.62亿元用于内窥镜医疗器械生产基地建设项目、研发及实验中心建设项目、青岛内窥镜系统生产基地建设项目等 。

海泰■科创板申报企业海泰新光：业绩增长稳健 存在单一客户依赖风险
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图6：海泰新光募集资金运用方案
其中 ， 内窥镜医疗器械生产基地建设项目预计年产各类4K超高清腹腔内窥镜2.4万支 ， 4K超高清适配器1.3万个 ， 其他内窥镜及配套附件0.7万支/套 。 该项目建成后 ， 有助于解决公司目前的产能瓶颈问题 ， 满足不断增长的市场需求 。
数据显示 ， 2017年至2019年 ， 海泰新光内窥镜的产销率分别为96.53%、103.38%和96.84% ， 产能利用率分别为99.67%、82.80%和95.05%；摄像适配器/适配镜头的产销率分别为103.33%、95.70%和106.17% ， 产能利用率分别为91.09%、94.83%和95.17% 。 公司产能利用率趋于饱和 。
根据公开资料 ， 2019年 ， 开立医疗的内窥镜及镜下治疗器具实现营业收入2.92亿元；天松医疗的内窥镜微创医疗器械及维修等服务实现营业收入1.15亿元 。 同期 ， 海泰新光的内窥镜器械业务实现营业收入1.85亿元 ， 营收规模与同业公司尚未存在显著差距 。 此次募资扩产 ， 有利于扩大公司在医疗内窥镜器械领域的市场份额 。
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