【聪明的人财|你知道IATF16949认证各部门需要提供哪些资料清单吗？】
文章图片
一阶段审核
v顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；
v体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；
v内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等
v管理评审：评审计划、评审报告等；
v过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势 ， 包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；
v与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；
v与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；
v汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等 。
文章图片
二阶段审核
v管理层
?公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；
?企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；
?公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标 ， 战略展开（职能战略）及战略目标展开；
?年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门 ， 建立公司各部门的KPI指标 ， 按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析 ， 提出改进措施 。 需提交连续12个月的统计结果 。 业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等 。
?管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；
?内部审核：
?体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；
?过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；
?产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；
v生产
?生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；
?生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；
?生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；
?现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；
v设备
?台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；
?新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；
?设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；
?特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等 。
v工装
?新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐
?日常管理：台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→工装履历→废申请单（要填上处置记录）
推荐阅读
- 鬼才狗仔|看懂尚雯婕的时尚，才知道中性穿搭并不“丑”
- 深度解娱SJ|陈小纭怎么不会知道绿色含义，先暗示自己被绿又出面解释，看不懂
- 早知道|最近火了王一博的碰杯方式，别人都是同一水平线，就他知道尊卑
- 魅族|大家知道？魅族旗下第一款搭载高通处理器的手机不是魅蓝Note6
- 混用|不同型号的手机充电器可以混用吗？会影响电池吗？
- 青子观察Lamphone：隔窗看吊灯，我就知道你在干嘛！
- 单机时代|FC热血篮球，分析热血队的队员实力对比，当年不知道的打人连招
- 时刻打游戏|卡密尔为何总能打出来炫酷操作？看看你就知道，R是关键！
- 3DM游戏网|没牌打的这几年，你知道我是怎么过来的吗？
- 早知道|终于浪子回头？TVB小生陈山聪升级当爸，曾抛弃发妻恋上赌王千金