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中新经纬|明源云的“矛盾”：SaaS产品毛利率高达90%净利率却为负( 二 )


进一步分解 ， 在销售和营销费用上 ， 区域渠道合作伙伴的佣金支出居高不下 。 明源云通过直销团队、区域渠道合作伙伴组成的全国性网络来销售和交付ERP解决方案及SaaS产品 ， 直销团队负责一线城市 ， 区域渠道合作伙伴负责其他城市 。
2017年-2019年 ， 区域渠道合作伙伴仅在销售SaaS产品上取得的佣金就分别高达0.77亿元、1.42亿元、2.02亿元 ， 该部分佣金占销售和营销费用的39.7%、41.5%、45.8% 。 也就是说 ， 仅在销售SaaS产品上 ， 就有超4成销售费用被渠道商拿走 。
“我们有关直销团队的员工成本及区域管理伙伴就销售和营销我们的软件解决方案收取的佣金费用 ， 构成销售和营销费用总额的一大部分 。 因此 ， 我们吸引客户及扩大客户群体并同时审慎管理获客成本的能力 ， 对我们的整体盈利能力至关重要 。 ”招股书还称 ， “伴随发展业务的持续发展 ， 我们预期将受益于规模效应并可降低额外成本 。 此外 ， 我们寻求继续深化与广泛区域管理伙伴的关系 ， 并优化彼等订立的商业安排 ， 以较低的获客成本扩大在区域市场的份额 。 ”
也因为较高的销售成本 ， 毛利率高达90%的SaaS产品业务 ， 近三年一直处于亏损状态 ， 2017年-2019年分别亏损5090万元、4530万元、4180万元 ， 纯利率分别为-28.4%、-13.8%、-8.2% 。
谢逸枫分析 ， 销售成本过高 ， 拖累了明源云的净利润水平 ， 这也在一定程度上说明市场竞争比较激烈 ， SaaS产品等产品本身的技术门槛并不是很高 ， 提供同质产品的公司不在少数 。 同时 ， 产品在运用中是否能提升房企的运营效率 ， 是存疑的 ， 这也是一些企业不愿使用或者不愿付费使用的原因 。 (中新经纬APP)
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