物品管理制度(企业物资管理制度)( 二 )
(2)验收入库材料
1.材料入库时 ， 保管员应亲自与发货人交接手续 ， 核对清点材料的名称和数量是否一致 ， 并按材料交接书的要求签字 ， 应认识到签字就是经济责任的转移 。
2.物料入库时 ， 应先放入等待区 ， 未经检验不得进入货舱 ， 更不能投入使用 。
3.材料验收后 ， 保管员应将发票所列的名称、型号、数量、计量、验收到位 ， 钢材用颜色标注 ， 收据各栏填写清楚 ， 收据连同收款单交财务部记账 。
4.不合格产品应隔离堆放 ， 严禁投入使用 。如果工作马虎 ， 混入生产 ， 保管员要负失职责任 。
5.验收中发现的问题应及时通知主管领导和经理进行处理 。如果已收到货物 ， 但货物尚未到达 ， 或者货物已到达但没有发票 ， 则应向代理反映该查询 ， 直到消除悬念 。
(3)材料的储存和保管
1.对于物资的存放和保管 ， 原则上应根据物资的性质、特点和用途设置仓库 ， 并根据仓库的条件考虑分工 。吞吐量大的地堆和周转量小的货架都要按分类和规格顺序编号 ， 在架的按分类4号编号 。
2.材料堆放的原则是:在堆放合理、安全、可靠的前提下 ， 进行第五个五年堆放 。根据商品特点 ， 既要好看 ， 又要方便检查 ， 要成行成列 ， 还要文明整洁 。
3.仓库保管员应对库存、保管、待检物资、设备、容器、工具等承担经济和法律责任 。所以决定了每个人都有自己的责任 ， 每样东西都有自己的主人 ， 每样东西都有人管 。仓库物资如有损耗、折旧、报废、盘盈或短缺 ， 保管员不得采取“多交少亏”的纪律做法 。
4.根据物资的自然属性保管物资 ， 考虑保管场所和保管常识 ， 强化保管措施 ， 符合“十不”要求 ， 不造成国家财产损失的保管责任 。对于类似物料的堆放 ， 应考虑先进先出 ， 发货方便 ， 有回旋余地 。
5.保管材料 ， 未经主管领导同意 ， 不准擅自外借 。装配材料不准破碎发放 ， 特殊情况需经主管领导批准 。
6.仓库应严格门卫制度 ， 严禁非仓库工作人员擅自进入仓库 。仓库内严禁烟火 ， 明火作业必须经安全部门批准 。管理员应知道如何使用消防设备和必要的防火知识 。
(4)材料分配
1.按照“推旧存新 ， 先进先出 ， 按规定供应 ， 节约材料”的原则发放物资 。发行应坚持一底、两查、三发、四减的原则 。因贪图方便、违反发料原则而造成的材料失效、霉变、原材料超用、上等材料劣质使用、差错等损失 ， 由保管员承担经济责任 。
2.领料单应填写材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途 ， 并由会计和领料人签字 。计划材料要有材料计划；属于定额投料系统的物料 ， 应遵守定额投料系统；需要审批的材料应由审批人签字 。同时 ， 不允许无手续超成本收购 。
3.调拨材料时 ， 保管员应审核单价、货款总额 ， 并加盖财务部收款章后 ， 方可发放材料 。如果出现价格差异或付款不足 ， 应立即通知出票人在交货前进行更正 。
4.对于特殊申请材料 ， 除买方预留的计划数量外 ， 所有材料均由申请人收集 。常备物资 ， 可分份供应 ， 本着节约的原则 ， 分份供应 ， 不允许一次性发放 。
5.问题一定要和收料员、收料车间交接 ， 当面把要点说清楚 ， 防止错出 。
6.所有发放凭证及保管人员应妥善保管 ， 不得丢失 。
(五)其他相关事项 。
1.记账要字迹清楚 ， 日清月结不能积压 ， 收款和月报要及时 。
2.每月可对允许范围内的议价不畅和合理自然损耗造成的盘盈、盘亏进行申报 ， 做到帐、卡、物、款相符 。
3.打造五个好仓库 ， 是每个保管员努力的方向 。每月检查仓库一次 ， 促进创建五好仓库的开展 。
4.保管员调动工作时 ， 必须办理交接手续 。对于交接中的未了事项及相关凭证 ， 应制作清单一式三份 ， 注明情况 ， 双方签字 ， 分行领导见证 ， 双方各一份 ， 存档一份 。如事后发生纠纷 ， 仍由原转让方负责赔偿 。对于失职造成的损失 ， 除原赔偿外 ， 还要给予纪律处分 。
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