出差管理制度(公司出差管理制度)( 四 ) _小知识

6、出差人员达到出差目标地后，须第一时光用当地座机电话向行政办报道，如不履行的，不予报销。

第六条出差费用尺度及相干规定
1、出差费用尺度

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2、出售部门人员出差，依据公司年度核定的差旅费用，由分管引导进行出差时光及差旅费用的预算筹划，报总经理进行审核，审核后分管引导依据筹划支配部门员工出差及掌握差旅费用。
3、出售主管引导严厉审核出售人员的出差时光、出差路线，做好差旅费用掌握。

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第七条出差费用预支及报销程序
（一）出差费用预支方法
1、因公出差的员工须要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预
支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差停止后凭正规票据进行差旅费用报销。

（二）出差费用报销程序
1、报销规定
1）、住宿费用按尺度报销，超标部分自付，低标不补。由对方招待或公司支配的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予反复报销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核同意，后经总经理核实证明方可。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确切无法取得正规收据(例如坐机车..等等)，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情况一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处分。
4）、当日出差者不报销住宿费。
5）、出差人员未经核准而擅自延伸出差时光的，或擅自更改筹划出差路线的，所发生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）、本制度涉及报销的费用，如遇特别情形超支的，须报总经理审核赞成后方可报销。
7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后达到出差目标地的，不予报销住宿费。
10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国度法定假日须要出差的，可进行调休。

2、报销程序
1）员工出差停止后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及访问客户详细名单一份，否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的尺度粘贴正式的报销票据，餐费补助、市内交通费用补助可不供给正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
A、部门主管引导或分管引导审核；
B、管理部审核；
C、财务审核；
D、总经理审核；
3）财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情形、票据的张贴、金额复核、主管引导审核看法、报销
时光等。
B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时光的，只报销实际费用的50% 。
E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出解释;
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《费用报销单》中的补助金额由报销人依据公司的报销尺度进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

第八条附则
（一）本制度由公司管理部负责说明。
（二）本制度的拟定资源网、修正由管理负责，报总经理审核同意后颁发。
第九条附表

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参展人员报销管理弥补条例
为进一步规范参展费用管理，进步营销人员工作效力和出售事迹，特制订本出差管理弥补条例。
参展费用报销由于参展地域的不同，例如国内或国外参展? 或一级城市、二级城市，随着地域不同，有不同的花费，故而无法采取统一尺度，因此对外参展的费用报销，公司采取{专案处置}，由带队团长填好{参展筹划表} 。经公司同意履行。