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「爱尔眼科」爱尔眼科收购过会股价不涨 商誉新增15亿去年"漏水"4亿( 二 )


经测试 ， 亚洲医疗集团有限公司、山西爱尔眼科医院、泰安光明爱尔眼科医院有限公司、清远爱尔眼科医院、成都康桥眼科医院、资阳爱尔眼科医院、内江爱尔眼科医院、宜宾爱尔优视眼科医院、宜城爱尔眼科医院相关的资产组组合的账面价值合计超过其可收回金额为3.16亿元 ， 作为本期应计提的商誉减值准备 。
报告书显示 ， 本次交易达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准 ， 本次交易构成重大资产重组 。
本次交易不构成重组上市 ， 不构成关联交易 。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用及补充上市公司流动资金 。

「爱尔眼科」爱尔眼科收购过会股价不涨 商誉新增15亿去年"漏水"4亿
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模拟合并财务报表显示 ， 2017年、2018年、2019年1-9月 ， 天津中视信的营业收入分别为4.19亿元、6.82亿元、7.09亿元；归属于母公司股东的净利润分别为-2846.92万元、476.76万元、5300.81万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-2446.96万元、1023.09万元、5614.64万元 。

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2017年、2018年、2019年1-9月 ， 奥理德视光的营业收入分别为3411.31万元、3941.51万元、3127.39万元；归属于母公司股东的净利润分别为1173.19万元、1381.83万元、1038.41万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1191.07万元、1343.87万元、974.18万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2635.77万元、1677.87万元、1478.25万元 。

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2017年、2018年、2019年1-9月 ， 宣城眼科医院的营业收入分别为3395.05万元、3544.20万元、3049.17万元；归属于母公司股东的净利润分别为818.60万元、825.92万元、674.83万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为821.61万元、822.20万元、670.14万元；经营活动产生的现金流量净额分别为410.93万元、3,003.42万元、492.81万元 。

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2017年、2018年、2019年1-9月 ， 万州爱瑞的营业收入分别为6609.70万元、7038.82万元、6606.60万元；归属于母公司股东的净利润分别为1391.18万元、1440.59万元、1449.68万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1397.41万元、1520.81万元、1558.32万元；经营活动产生的现金流量净额分别为266.06万元、548.66万元、4316.71万元 。

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2017年、2018年、2019年1-9月 ， 开州爱瑞的营业收入分别为1739.40万元、1889.79万元、1661.98万元；归属于母公司股东的净利润分别为395.29万元、492.75万元、477.74万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为379.97万元、502.33万元、493.51万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-253.75万元、-21.89万元、-102.60万元 。

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独立财务顾问华泰联合证券表示 ， 本次交易完成后有利于提高上市公司资产质量、增强盈利能力和持续经营能力、有利于保护上市公司全体股东的利益；本次交易完成后 ， 公司将进一步增强其市场地位、经营业绩预计进一步提升、持续发展能力进一步加强 ， 上市公司将保持健全有效的法人治理结构 ， 符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定 。


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