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Talk|连续三个季度实现正向盈利，51Talk凭什么？

Talk|连续三个季度实现正向盈利，51Talk凭什么？
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一半冰水 ， 一半火焰 ， 二季度流利说挣扎于亏损 ， 51Talk连续三个季度盈利 。
9月8日 ， 51Talk2020财年第二财季业绩出炉 。 财报显示 ， 51Talk第二财季营业收入为4.93亿元 ， 同比增长40% 。 期内实现净利润3280万元 ， 上年同期净亏损3320万元；Non-GAAP净利润3960万元 ， 去年同期净亏损2760万元 ， 至此 ， 51Talk已经连续三个季度盈利 。
线上K12英语培训、外教授课、一对一及小班课模式……在近两年 ， 这些词语基本上是相关机构盈利难的代名词 。 51Talk如何实现盈利？近3个季度的盈利能否持续 ， 又会否只是昙花一现？
收入与投入齐增 ， 51Talk加速扩张
纵观51Talk业绩 ， 最亮眼的莫过于利润方面 。 蓝鲸教育整理51Talk近两个财年来的净利润可以看出 ， 在2018财年第一财季至2019财年第三财季51Talk持续处于亏损状态 ， 自2019年第二财季开始 ， 亏损才明显收窄 。
今年3月 ， 51Talk披露2019财年第四财季业绩 ， 引来行业关注 。 在当时 ， 51Talk宣布其自上市以来首次实现单季GAAP净利润盈利 。 此后2020财年第一财季 ， 51Talk净利润实现快速增长 ， 期内实现GAAP净利润盈利5079.20万元 ， 同比增长176.68%；环比2019财年第四财季首次盈利的80.90万元 ， 增长近六成 ， 涨幅高达527.84% 。
而最新一期财报显示 ， 2020财年第二财季 ， 51Talk实现GAAP净利润3280万元 ， 环比处于峰值的上季度 ， 下降了35.29%；但较比2019财年第二季度净亏损的3320万元 ， 依然实现大幅扭亏为盈 。
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从营业成本和营收上看 ， 实现规模盈利的51Talk也进入扩张阶段 。 近三个季度 ， 51Talk营业成本均同比大增超30% 。 2020财年第一财季 ， 51Talk营业成本达1.44亿元 ， 同比增长36.23%；2020财年第二财季 ， 营业成本则环比上季度持平 ， 为1.436亿元 ， 同比增加33.5% 。
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对比营收方面 ， 自2019财年初 ， 51Talk单季营收增速逐渐加快 ， 而在实现盈利的最近三个季度 ， 尽管营业成本明显增加 ， 单季度营收增速远高于营业成本增速 。 由此推断 ， 51Talk盈利模式初见成效 ， 并开始进入大开大放的扩张发展期 。
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构建盈利护城河：下沉市场+菲教一对一
提及51Talk再度实现规模盈利 ， 51Talk创始人兼CEO黄佳佳表示：“主要得益于坚持了菲教青少一对一城市下沉战略 ， 以及疫情期间大家对在线教育市场的认知和接受度的提升 。 ”
从近两年内的数据来看 ， 菲教青少一对一业务始终是51Talk的业务重心 ， 该业务营收也保持持续稳定增长 。 2020财年第二季度 ， 菲教青少一对一业务实现营收4.18亿元 ， 同比增长61% 。
黄佳佳还指出 ， 报告期内 ， 51Talk现金收入总额达6.76亿元 ， 同比增长35.7% ， 是2018年以来最高的同比增长 。 其中 ， 菲教青少一对一业务现金收入达到6.13亿元 ， 同比增长46.4% ， 占总现金收入的90.6% 。 ”
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事实上 ， 找准菲教一对一业务这一发力点 ， 51Talk也花了一些时间 。 51Talk方面曾公开表示 ， 过去 ， 51Tal将大量资金和精力投入在“美教1对1”业务上 ， 但实际转换并不理想 。 而其中 ， 高涨的师资和获客成本是美教1对1模式亏损不断扩大的主因 。
“因为使用北美老师的毛利只有20%左右 ， 课程收入有八成要用来支付老师薪资 。 ”没有门店的在线教育公司想要获取家长信任 ， 必须在网络上大力宣传、打响知名度 。 电话推销、预约试听免费体验课等获客方法使得营销成本高企 ， 实现盈利就变得难上加难 。


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