5G|翱捷科技科创板IPO过审：自研5G基带已成功流片 最快年底量产( 三 )
但是在今年一季度，归属于母公司股东的净利润为-18,275.61万元，亏损同比扩大了3,571.20 万元 。翱捷科技称，这主要是因为市场份额优先的策略下，毛利率略有降低，同时随着公司规模 的不断扩大，人员成本、产品研发等费用亦保持增长 。如果扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润为-18,603.12 万元，亏损将进一步扩大至3,882.42 万元 。
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翱捷科技还最新披露了2021年1-6月财务预测数据，预计公司营业收入 81,689 万元至 90,288 万元，同比增长 81.18% 至 100.25% 。公司表示，主要是因为公司原有主要产品收入规模不断增长的同时，通过对原 产品进行升级换代，推出的新产品亦迅速获得客户认可，实现规模销售 。
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但是，2021年1-6 月亏损较上年同期也有所扩大，主要是由于随着公司规模的扩大， 人员数量增长、新产品研发设计投入增加，公司预计 2021 年 1-6 月费用有所增长 。不过，公司表示，随着多个新产品产业化加速，以及芯片产品下半年销售占比更大的季节性波 动因素，公司全年亏损有望较去年同期减少 。
三、营收主要依赖于芯片产品销售，其他业务仍具不确定性
从翱捷科技的营收构成来看，主要来自于芯片产品、芯片定制业务和半导体IP授权业务 。2017-2019年度及2020年1-9月，公司的主要营收均来自于芯片产品销售，分别为 7,017.68 万元、10,593.58 万元、39,674.43 万元及 52,626.33 万元，其中前三年芯片销售收入在总营收中的占比持续在80%以上，2020年1-9月，占比已降至74.46% 。
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对于2020年1-9月芯片产品销售额的大幅增长，翱捷科技表示，公司 2019 年推出 WiFi 产品及蜂窝基带产品中的移动智能终端产品，其中WiFi 产品通过美的集团的验证并进入其供应链 。移动智能终端产品是首次采用公司射频基带一体化技术而具有较高的性价比，两者报告期内分别实现收入 0 万元、0 万元、293.36 万元及 12,657.48 万元，收入占比分别为 0%、0%、0.74%及 17.91%，新产品对公司2020年营收收贡献较大 。
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公司芯片定制业务报告期内收入分别为 367.92 万元、0 万元、0 万元及 12,819.79 万元，主要集中在 2020 年 1-9 月实现收入，而2020 年 1-9 月芯片定制业务收入主要来自于客户 S，且公司单一第一大股东阿里网络的间接股东 Taobao China Holding Limited 持有该客户的唯一股东不超过 10%股权，属于关联交易 。
翱捷科技表示，公司 IP 授权服务在手订单较少，存在后续 IP 授权服务收入波动较大或无法持续的风险 。
公司半导体IP授权服务报告期内分别实现收入 1,037.74 万元、943.40 万元、 91.44 万元及 5,176.64 万元，收入也主要集中在 2020 年 1-9 月，主要客户为手机厂商OPPO 。此外，公司 2021 年 1 月与小米移动软件签署 IP 授权协议，小米软件同一控制下的小米长江持有公司 1.09%股份 。
翱捷科技表示，由于报告期内实现收入较大的芯片定制业务仅一单，其他期末在手订单均未实现收入，不排除后续芯片定制业务无法持续实现收入的风险 。
四、前五大客户营收占比超75%
报告期内，公司主要通过文晔科技、曜佳信息、唯时信、中电国际等经销商销售芯片产品，这也导致了前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例较高，分别为 100.00%、97.28%、95.61%和 75.02% 。如果未来公司与经销商的合作受到影响，短时间内将影响公司的收入水平， 对公司经营产生不利影响 。
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另外，翱捷科技在2020 年 1-9 月的第一大客户为“客户S”，销售收入高达12819.79万元，在总营收中的占比18.14% 。据介绍，“客户S”为翱捷科技大股东阿里参股的企业 。翱捷科技主要为“客户S”提供芯片定制服务 。
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