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净利润|海泰新光数据打架频关联交易 依赖单一客户实控人美籍( 六 )



净利润|海泰新光数据打架频关联交易 依赖单一客户实控人美籍
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ODM模式即产品由海泰新光自主设计、开发和生产 ， 经客户确定满足其应用标准后 ， 产品以客户品牌销售给用户的模式 。 报告期内该公司采用ODM模式的主要产品为高清荧光内窥镜器械（包括荧光内窥镜、荧光光源模组及荧光摄像适配镜头）、高清白光内窥镜器械（包括白光光源模组、高清摄像适配镜头）以及小部分光学产品 。
OEM模式即由客户提供产品图纸、技术要求或样品样件 ， 由公司进行生产并承担产品相关责任的模式 。 海泰新光采用OEM模式销售的产品主要集中在光学产品 。
海泰新光以自主品牌销售的产品包括高清白光内窥镜、高清摄像适配器等高清白光内窥镜器械和掌纹仪、部分指纹仪等光学产品 ， 主要针对国内市场 。
按产品划分 ， 医用内窥镜器械和光学产品为海泰新光两大类主营产品 。 其中 ， 医用内窥镜器械可分为高清荧光内窥镜器械和高清白光内窥镜器械；光学产品可分为医用光学产品、工业及激光光学产品和生物识别产品 。
报告期内 ， 该公司高清荧光内窥镜器械分别实现营业收入1.14亿元、1.17亿元、1.50亿元和8804.96万元 ， 占营业收入的比例分别为63.01%、58.08%、59.18%和65.14%；高清白光内窥镜器械分别实现营业收入2043.80万元、1903.02万元、2355.82万元和1289.89万元 ， 占营业收入的比例分别为11.29%、9.48%、9.32%和9.54%；医用光学产品分别实现营业收入2071.12万元、2206.44万元、2508.96万元和1661.52万元 ， 占营业收入的比例分别为11.44%、10.99%、9.92%和12.29%；工业及激光光学产品分别实现营业收入1749.15万元、2097.07万元、2188.24万元和770.11万元 ， 占营业收入的比例分别为9.66%、10.45%、8.65%和5.70%；生物识别产品分别实现营业收入285.54万元、1178.53万元、1990.84万元和468.48万元 ， 占营业收入的比例分别为1.58%、5.87%、7.87%和3.47% 。

净利润|海泰新光数据打架频关联交易 依赖单一客户实控人美籍
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国内市场拓展存在不确定性
报告期内 ， 海泰新光的内销业务收入分别为2081.80万元、3033.26万元、3308.58万元和1160.17万元 ， 占各年营业收入的比重分别为11.50%、15.11%、13.08%和8.58% ， 占比较低 。
海泰新光坦承 ， 目前 ， 国内医用内窥镜市场仍以进口品牌产品为主 ， 由于进口品牌产品具有一定的先发优势、技术优势和品牌优势 ， 国内市场被进口品牌产品占据绝大部分份额的局面预计将持续一段时间 。 未来公司拟加大整机系统产品在国内的推广 ， 可能存在推广拓展效果不理想或无法快速、显著地扩大国内市场份额的情况 ， 进而影响公司未来在国内的业务增长 ， 提醒投资者关注公司国内业务增长的不确定性 。
另外 ， 海泰新光还表示 ， 受限于荧光核心光学技术水平较高及中国市场产品推广时间较晚等因素 ， 目前我国荧光硬镜市场参与者较少 。
2019年 ， NOVADAQ（于2017年被史赛克收购）和欧谱曼迪分别以5700万元和5390万元的销售额占据我国荧光硬镜领域51.4%和48.6%的市场份额 。 未来公司拟加大荧光硬镜自主品牌的推广 ， 可能存在与史赛克直接竞争的风险 ， 进而影响公司未来在国内的业务拓展 ， 因此公司市场拓展存在不确定性 。
超70%营业收入来自第一大客户史赛克
报告期内 ， 海泰新光来自前五大客户的营业收入合计分别为1.54亿元、1.61亿元、2.09亿元和1.19亿元 ， 占当期营业收入的84.92%、80.32%、82.63%和88.26% 。
其中 ， 报告期内 ， 海泰新光向第一大客户Stryker Corporation（以下简称“史赛克”）销售收入分别为1.19亿元、1.18亿元、1.53亿元和9538.06亿元 ， 占比分别为65.88%、58.96%、60.43%和70.56% 。


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