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采购部6大管理办法 采购管理办法( 二 )


4.产品R&D部制定的采购品技术标准 。
5.货物图纸 。
6.供应商提供的样品和装箱单 。
第五条确定采购货物的检验项目和方法 。
1.外观检查
一般目视检查、手感和边界样品用于验证 。
2.尺寸检验
通用卡尺、千分尺、塞规等量具用于验证 。
3.结构检查
使用普通张紧器、扭转器和压紧器进行验证 。
4.特性测试
如电、物理、化学和机械特性，一般通过测试仪器和特定方法来验证 。
第六条采购货物检验方法的选择
1.全面检查
适用于采购量小、价值高、无不合格品或工厂指定全检的物料 。
2.免检
适用于大量低值辅料，或由认可的免检工厂采购的货物，以及生产紧急情况的特殊豁免 。对于后者，进货检验员应跟踪生产过程中的质量状况 。
3.抽样检验
适用于平均数量较大且经常使用的物料 。一般工厂通过这种检验方式进货 。
第三章采购货物检验程序
第七条《采购货物质量标准》由产品R&D部编制，经产品R&D部经理批准后，发放给采购检验员执行 。
第八条质量管理部制定采购货物的检验控制标准和标准程序，经质量部经理批准后，发放给相关检验员实施 。检验规范包括货物名称、检验项目、方法和记录要求 。
第九条采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量，通知仓储部、品质管理部做好采购货物的验收准备工作 。
第十条采购货物到达后，仓库部门库管员应对采购货物的品种、规格、数量(重量)、包装进行检查，填写采购货物检验报告，并通知采购检验员到现场取样，将该批采购货物标记为“待检” 。
第十一条采购检验专员在接到检验通知后，将按照采购货物检验和控制的标准和标准程序，在标明的待检区域进行抽样 。
第十二条采购商品检验员根据采购商品检验和控制的标准和标准程序对采购商品进行检验，填写采购商品检验报告，提交采购商品检验主管审核 。
第十三条采购商品检验专员将审核通过的采购商品检验报告作为被检物资的放行通知，通知库管员办理入库手续 。库管员根据检验批号对采购的货物进行标识，然后入库 。库管员只能对入库的合格产品进行控制、发放和使用 。
第十四条采购检验员应对抽样样品进行储存和保管 。
第十五条经检验不合格的采购货物，应按《不合格品控制程序》的规定进行处理 。不合格的采购品不准入库，并从采购品仓库移至不合格品仓库，做好相应标识 。
第十六条生产急需采购的货物，来不及进行检验和试验的，按紧急放行控制系统规定的程序执行 。
第十七条采购货物的检验记录由质量管理部检验组按规定的期限和方法保存 。
第四章采购货物检验的实施要点
第十八条采购检验员收到采购货物检验报告后，应根据检验标准进行检验，并在检验记录中填写采购货物的供应商、名称、规格、数量及验收单编号 。
第十九条符合条件的案件处理 。
将采购的货物用绿色标记为“合格”，并在验收单上填写检验记录表和检验条件，通知库管员办理入库手续 。
第二十条 。不合格案例的处理 。
1.首先将采购的商品标注为“不合格”，并在验收单上填写检验记录和检验情况 。
2.然后将检验情况通知采购单位(材料部、采购部或外协加工分公司)，由采购单位根据实际情况决定是否需要特殊采购 。
(1)如不需要特殊采购，将采购的货物用红色标明“退货”，并在检验记录和验收单上注明退货，由库管员和采购单位办理退货手续 。
(2)需要特殊采购的，对采购的商品用蓝色标明“特殊采购”，并在检验记录和验收单上注明特殊采购处理，通知相关单位办理入库、部分退货或扣款等相关手续 。
第二十一条采购货物应在收到验收单后三天内验收，但应优先考虑急需的采购货物 。
第二十二条在检验过程中，采购检验员不能判断货物是否合格时，应立即要求产品R&D部和采购部派员共同验收，共同验收的人员必须在检验记录表上签字 。
第二十三条采购检验专员必须及时反馈采购货物的检验情况，将采购货物供应商的交货质量和检验处理情况登记在《供应商交货质量登记卡》中，并在每月的《供应商交货质量月报》中汇总 。
第二十四条采购检验员根据采购货物的实际检验情况，对检验方案和程序提出改进意见或建议 。
第二十五条采购检验员应定期校准检验仪器和量具，维护测试设备，确保采购货物检验结果的准确性 。


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