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采购部6大管理办法 采购管理办法( 三 )


第五章采购货物检验结果
第二十六条检验合格 。
1.如果不合格品数量低于采购检验员验证的不合格品限量，则判定为该批进货 。
2.采购物资检验员在《物资检验报告单》上签字，加盖“检验合格”印章，并通知仓储部收货 。
第二十七条拒绝 。
1.如果不合格品数量大于限定的不合格品数量，则判定该检验批不合格 。
2.采购检验专员应及时在《材料检验报告单》上签字，加盖“检验不合格”印章，经相关部门会签后，交仓储部、采购部退回 。同时在送检货物的外箱标签上贴上“退货”字样，并悬挂“退货”标志 。
第二十八条特殊采矿 。
1.定义 。所谓特购，就是采购的商品经采购检验员检验后，质量低于可接受的标准 。虽然采购检验员提出了“退货”的要求，但由于生产急需或其他原因，生产部提出了“特殊采纳”的要求 。
2.除非绝对必要，生产部门尽量不要使用“特采” 。即使通过，也应遵循严格的程序 。
(1)偏差
送检物料全部不合格，但只是影响生产速度，不会造成产品最终质量不合格 。在这种情况下，它们将在特别批准后被接受 。对于此类采购的货物，生产部和品质管理部根据实际生产情况估算工时数，并从供应商处扣钱 。
(2)全检
如果送检的不合格品数量超过规定的发货和收货水平，所有货物都要经过特别批准后进行检验 。被选择的不合格品应退回给供应商，合格品入库或投产 。
(3)返工
①几乎所有送检的商品都是不合格的，但是经过处理，采购的商品是可以接受的 。在这种情况下，企业会调动人力对采购的商品进行再加工 。
②采购检验专员对加工后的物料进行复检，接收合格产品，并将不合格产品发放给相关部门进行退货 。
③对于返工的采购品，采购和检验专员将扣除加工所用的人工 。
第六章附则
第二十九条本制度由采购部和质量管理部共同制定 。
第三十条本制度经公司总经理批准后实施，修改或废止时亦同 。

四 。供应商管理措施供应商管理办公室信息资源网络化方法
第一章总则
第1条目的
规范对供应商的管理，确保其为企业提供合格的产品和服务 。
第二条适用范围
本制度适用于所有向企业提供产品和服务的供应商的管理 。
第三条权力和责任
1.采购部、质量管理部、设计开发部负责对供应商进行评价 。
2.质量管理部和采购部负责对供应商的评估 。
3.总经理负责合格供应商的批准 。
第4条供应商开发
1.对于公司需要或有潜在需求的材料、外协件和设备，采购部根据轻重缓急和实际情况，制定供应商发展计划，安排任务 。
2.采购人员应通过各种渠道(互联网、商业报刊等)获取供应商的初步信息 。)并建立供应商档案 。
第5条合格供应商的确定
1.本企业相关人员对合格供应商的评价应根据以下标准综合考虑 。
(1)供应商应具有合法的营业执照和必要的资金能力 。
(2)优先考虑按照国家(国际)标准建立质量体系并通过认证的供应商 。
(3)对于关键原材料，应考察供应商的生产能力和质量保证体系，包括以下五项要求 。
①来料检验是否严格 。
②生产过程中的质量保证体系是否完善 。
③产品出厂检验是否符合我们的要求 。
④配套设施、生产环境、生产设备是否完好 。
⑤考察供应商的历史业绩和主要客户 。
(4)具有足够的生产能力，能够满足公司持续的需求并进一步扩大产量 。
(5)能够满足用户的紧急需求，紧急订单可以紧急处理 。
(6)有具体的售后服务措施，并令人满意 。
(7)同等价格选择最好的，同等质量选择最便宜的，同等价格同等质量选择最近的 。
(8)样品通过试用，合格 。
2.《供应商基本资料表》、《供应商现场评价表》、《供应商质量保证协议》和《样品检验确认表》四份文件完成后，质量管理部将该供应商列入《合格供应商名单》，提交企业最高管理者批准 。
3.原则上，采购时需要选择两个或两个以上的合格供应商 。
第六条订购和采购
采购程序如下:请购、询价、比价、议价、定价、订货、交货和验收 。
第七条供应商评估
1.每月对供应商进行材料质量、交货期、价格、服务等项目的评估，每半年进行一次总体评估，列出每个供应商的评估等级，并按规定给予奖惩 。
2.评估结果的处理 。


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